用友t+年結(jié)直接結(jié)轉(zhuǎn)常見問(wèn)題：

1、直接結(jié)轉(zhuǎn)后庫(kù)存期初是新年度的期初嗎？

答：不是，因?yàn)橹苯咏Y(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)還在同一數(shù)據(jù)庫(kù)中，所以仍然是賬套啟用時(shí)的期初。

2、通過(guò)直接結(jié)轉(zhuǎn)（新建期間）的方式，新增會(huì)計(jì)期間后，發(fā)現(xiàn)新年度賬套中的會(huì)計(jì)科目是空的，應(yīng)如何操作？

答：由于上年度未結(jié)賬，所以新年度科目為空，可以到新年度的科目界面點(diǎn)擊“自動(dòng)生成科目”，系統(tǒng)便會(huì)根據(jù)上年度的科目自動(dòng)帶出。

3、新建會(huì)計(jì)期間后新的年度在科目界面點(diǎn)擊自動(dòng)生成科目，里面的期初能夠自動(dòng)帶入嗎？

答：不能，自動(dòng)生成科目是按照上年度的科目自動(dòng)在本年度新建會(huì)計(jì)科目，期初余額需手工錄入或等上年結(jié)賬后在自動(dòng)帶入。

4、第二個(gè)年度往來(lái)期間為什么沒有變？

答：正常月結(jié)到下年度，只有財(cái)務(wù)會(huì)重新結(jié)轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，依然是新建賬套時(shí)錄的期初數(shù)據(jù)。

5、采用直接結(jié)轉(zhuǎn)的方式進(jìn)行年結(jié)，發(fā)現(xiàn)上一年有期末余額，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的期初的時(shí)候科目期初余額為空？

答：可能是由于誤操作或者修改過(guò)會(huì)計(jì)科目，導(dǎo)致2016年度和2017年度的科目沒有對(duì)應(yīng)上。打開科目檔案-科目對(duì)照，找到那些2016年度有科目，2017年度科目為空的記錄，然后進(jìn)行手工對(duì)應(yīng)，對(duì)應(yīng)完后取消2016年度12月結(jié)賬，重新結(jié)賬即可。

6、采用直接結(jié)轉(zhuǎn)的方式進(jìn)行年結(jié)，發(fā)現(xiàn)年節(jié)后期初數(shù)據(jù)沒有變化？

答：新增了新年度的會(huì)計(jì)期間后，必須以新年度會(huì)計(jì)期間登錄軟件才能看到財(cái)務(wù)模塊期初余額發(fā)生了變化（例如科目期初），為上年期初加上上年發(fā)生數(shù)，但是業(yè)務(wù)模塊期初和各期初單據(jù)不變依然為上年期初。

7、問(wèn)：12月財(cái)務(wù)結(jié)賬時(shí)提示：下一年度科目期初余額已存在，是否重新結(jié)轉(zhuǎn)科目余額？

答：如果下一年度科目余額已存在，做12月財(cái)務(wù)結(jié)賬就會(huì)有此提示，如果點(diǎn)擊“是”，將重新結(jié)轉(zhuǎn)科目余額，如果點(diǎn)擊“否”，將不重新結(jié)轉(zhuǎn)上一年科目余額。

8、問(wèn)：直接結(jié)轉(zhuǎn)后怎么反年結(jié)？

答：如果是通過(guò)新增期間或者直接結(jié)轉(zhuǎn)的方式，因?yàn)閿?shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)還在統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫(kù)中，所以直接取消上年12月結(jié)轉(zhuǎn)即可反年結(jié)。

9、直接結(jié)轉(zhuǎn)后，不支持跨年度查詢的賬表有哪些？

答：科目日記賬、科目余額表、科目匯總表、輔助余額表、現(xiàn)金流量明細(xì)表、現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表、自定義明細(xì)表。

10、上年業(yè)務(wù)沒做完，新建下一年度的會(huì)計(jì)期間后，科目能不能做調(diào)整，會(huì)有什么影響？

答：可以做調(diào)整，調(diào)整后，針對(duì)上年有余額的科目本年度已經(jīng)刪除或者更改過(guò)的科目，需要在上年月結(jié)前，在本年度“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財(cái)務(wù)信息設(shè)置”-“科目”-“科目對(duì)照”，設(shè)置本年度科目對(duì)應(yīng)上年度什么科目，否則會(huì)出現(xiàn)上年度期末與本月年期初對(duì)應(yīng)不上。在上年度12月財(cái)務(wù)結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“下一年度科目期初余額已存，是否重新結(jié)轉(zhuǎn)科目余額”，點(diǎn)“是”則會(huì)把上年度科目同步到新年度科目期初中。

用友t+年結(jié)期間結(jié)轉(zhuǎn)常見問(wèn)題：

1、做了期間結(jié)轉(zhuǎn)，為什么往來(lái)期初沒有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)？

答：后臺(tái)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了，只是往來(lái)期間中不會(huì)體現(xiàn)，查看往來(lái)期初余額時(shí)會(huì)提示“期間結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的往來(lái)期初余額不允許查看！”如果想要查看上年往來(lái)余額，可以查看應(yīng)收、應(yīng)付總賬和明細(xì)賬中的期初余額。如果需要首付款核銷，可以在首付款單中選擇客戶或供應(yīng)商后，直接選單就可以過(guò)濾到?jīng)]有核銷的往來(lái)余額來(lái)進(jìn)行核銷。

2、問(wèn)：期間結(jié)轉(zhuǎn)后庫(kù)存期初余額可以修改嗎？

答：計(jì)價(jià)模式為倉(cāng)庫(kù)+存貨，計(jì)價(jià)方式為全月平均和移動(dòng)平均時(shí)可以新增，也可以將結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行棄審在修改。計(jì)價(jià)模式為倉(cāng)庫(kù)+存貨，計(jì)價(jià)方式為個(gè)別計(jì)價(jià)和先進(jìn)先出時(shí)可以新增，但由于個(gè)別計(jì)價(jià)和先進(jìn)先出，結(jié)轉(zhuǎn)后不允許棄審，所以不能修改結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)。

3、問(wèn)：期間結(jié)轉(zhuǎn)后期初單據(jù)（如期初進(jìn)貨單，期初銷貨單等）為什么有些單據(jù)不能修改、刪除、棄審等操作？

答：期間結(jié)轉(zhuǎn)后生成的新賬套的期初單據(jù)，如果不存在后續(xù)單據(jù)，可以被修改、刪除、棄審等操作；當(dāng)存在后續(xù)單據(jù)的時(shí)候，將不能被修改、刪除、棄審等操作。

4、期間結(jié)轉(zhuǎn)后想修改期間結(jié)轉(zhuǎn)前賬套中的數(shù)據(jù)可以修改嗎？

答：不可以，因?yàn)橐呀?jīng)期間結(jié)轉(zhuǎn)的賬套沒有拌飯反結(jié)賬，所以不可以修改期間結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)據(jù)。

5、T+期間結(jié)轉(zhuǎn)后是否可以反期間結(jié)轉(zhuǎn)操作？

答：期間結(jié)轉(zhuǎn)后在數(shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)是2個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，所以不可反年結(jié)，只有用結(jié)轉(zhuǎn)前備份的賬套文件恢復(fù)后在重新進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)。如果之前沒有備份數(shù)據(jù)，系統(tǒng)在期間結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會(huì)自動(dòng)備份一個(gè)數(shù)據(jù)放在軟件安裝目錄下的：X:\Chanjet\TPlusPro12000\DBServer\data下。

6、以admin身份在系統(tǒng)管理中進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)后哪些存貨的庫(kù)存期初無(wú)法修改？

答：個(gè)別計(jì)價(jià)及先進(jìn)先出的存貨庫(kù)存期初無(wú)法棄審，所以不能修改。

7、T+期間結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套后，上一年度的掛的輔助核算（有余額的）可以修改輔助核算嗎？

答：T+11.51以后版本可以支持修改輔助核算，包括新增、取消輔助核算。

8、問(wèn)：期間結(jié)轉(zhuǎn)后，業(yè)務(wù)流程可不可以修改？

答：如果該賬套沒有任何單據(jù)（如期初銷貨單、期初進(jìn)貨單）結(jié)轉(zhuǎn)新年度的話，業(yè)務(wù)流程可以修改，合并與分開之間可以隨意更改。新年度一旦做了單據(jù)之后，只能在所以單據(jù)全部審核后才能由合并改分開，但是分開改不了合并。

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