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用友T3年度結(jié)轉(zhuǎn)后，總賬和輔助賬對(duì)賬不平，該如何處理？

文章出處：深圳三順管理軟件服務(wù)有限公司人氣：-發(fā)表時(shí)間：2016-11-23 10:08:00

問(wèn)題描述：

用友T3年結(jié)：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，總賬和輔助賬對(duì)賬不平，該如何處理？

問(wèn)題解答：

年度結(jié)轉(zhuǎn)后，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對(duì)賬不平，一般是因?yàn)樵谏蟼€(gè)年度已經(jīng)不平造成的。本年修改的步驟：

1、先把該科目的輔助核算選項(xiàng)取消；

2、到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修改成和輔助數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)一致的數(shù)據(jù)；

3、再把該輔助核算的選項(xiàng)打上，再修改輔助核算明細(xì)的數(shù)據(jù)，該科目的數(shù)據(jù)也會(huì)跟著發(fā)生變化；

4、試算并對(duì)賬平衡后，填制新的憑證。

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